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1. Objetivo
Este documento (Formato de Reporte de Incidentes, versión V1) establece los lineamientos formales que Proyectum aplica en el ámbito de Procedimientos / Riesgo Operacional, asegurando la consistencia de la operación BPO y el cumplimiento del marco normativo vigente.
Su cumplimiento es obligatorio para todos los colaboradores, contratistas y terceros que participen en los procesos descritos.
2. Alcance
Aplica a todas las unidades de negocio de Proyectum en Chile, incluyendo servicios operados para clientes externos y funciones de soporte interno.
- Procesos operativos de BPO y sus plataformas de soporte.
- Proveedores críticos y terceros con acceso a información de clientes.
- Actividades de control, monitoreo y reporte asociadas.
3. Responsabilidades
La responsabilidad de mantención documental recae en Javier Gonzalez, mientras que la aprobación formal corresponde a el comité de aprobación.
- Gerencia de Operaciones: velar por la aplicación efectiva en terreno.
- Riesgo y Cumplimiento: revisar la vigencia y proponer actualizaciones.
- Jefaturas de área: difundir el documento y capacitar a sus equipos.
4. Procedimiento
Las actividades se ejecutan de forma secuencial y quedan registradas en las herramientas corporativas definidas para cada etapa.
La próxima revisión formal está programada para el 01-03-2027; cualquier cambio anticipado debe pasar por el flujo de aprobación de Proyectum Docs.
- Identificación del evento o solicitud por parte del área responsable.
- Registro y clasificación según criticidad en la matriz vigente.
- Ejecución de controles y evidencias asociadas.
- Reporte mensual consolidado a Riesgo Operacional.
Comentarios (1)
- EY
Esteban Yañez · 30 ago 2026 · ayer
Reviso el formato durante esta semana; en principio la estructura se ve correcta.