Contenido indexado desde el archivo Excel original. Vista de solo lectura.
1. Objetivo
Este documento (Matriz de Riesgos y Controles Proyectum V2, versión V2) establece los lineamientos formales que Proyectum aplica en el ámbito de Procedimientos / Riesgo Operacional, asegurando la consistencia de la operación BPO y el cumplimiento del marco normativo vigente.
Su cumplimiento es obligatorio para todos los colaboradores, contratistas y terceros que participen en los procesos descritos.
2. Alcance
Aplica a todas las unidades de negocio de Proyectum en Chile, incluyendo servicios operados para clientes externos y funciones de soporte interno.
- Procesos operativos de BPO y sus plataformas de soporte.
- Proveedores críticos y terceros con acceso a información de clientes.
- Actividades de control, monitoreo y reporte asociadas.
3. Responsabilidades
La responsabilidad de mantención documental recae en Paulina Mota, mientras que la aprobación formal corresponde a Esteban Yañez.
- Gerencia de Operaciones: velar por la aplicación efectiva en terreno.
- Riesgo y Cumplimiento: revisar la vigencia y proponer actualizaciones.
- Jefaturas de área: difundir el documento y capacitar a sus equipos.
4. Procedimiento
Las actividades se ejecutan de forma secuencial y quedan registradas en las herramientas corporativas definidas para cada etapa.
La próxima revisión formal está programada para el 10-11-2026; cualquier cambio anticipado debe pasar por el flujo de aprobación de Proyectum Docs.
- Identificación del evento o solicitud por parte del área responsable.
- Registro y clasificación según criticidad en la matriz vigente.
- Ejecución de controles y evidencias asociadas.
- Reporte mensual consolidado a Riesgo Operacional.
Comentarios (1)
- EY
Esteban Yañez · 25 ago 2026 · hace 6 días
Recordar que esta matriz se revisa antes del cierre de noviembre.