Contenido indexado desde el archivo Word original. Vista de solo lectura.
1. Objetivo
Este documento (Política de Riesgo Operacional v4 (Anexo Adecuación Operacional y Trazabilidad), versión V4) establece los lineamientos formales que Proyectum aplica en el ámbito de Políticas, asegurando la consistencia de la operación BPO y el cumplimiento del marco normativo vigente.
Su cumplimiento es obligatorio para todos los colaboradores, contratistas y terceros que participen en los procesos descritos.
2. Alcance
Aplica a todas las unidades de negocio de Proyectum en Chile, incluyendo servicios operados para clientes externos y funciones de soporte interno.
- Procesos operativos de BPO y sus plataformas de soporte.
- Proveedores críticos y terceros con acceso a información de clientes.
- Actividades de control, monitoreo y reporte asociadas.
3. Responsabilidades
La responsabilidad de mantención documental recae en Javier Gonzalez, mientras que la aprobación formal corresponde a Mabel Perez.
- Gerencia de Operaciones: velar por la aplicación efectiva en terreno.
- Riesgo y Cumplimiento: revisar la vigencia y proponer actualizaciones.
- Jefaturas de área: difundir el documento y capacitar a sus equipos.
4. Procedimiento
Las actividades se ejecutan de forma secuencial y quedan registradas en las herramientas corporativas definidas para cada etapa.
La próxima revisión formal está programada para el 10-02-2027; cualquier cambio anticipado debe pasar por el flujo de aprobación de Proyectum Docs.
- Identificación del evento o solicitud por parte del área responsable.
- Registro y clasificación según criticidad en la matriz vigente.
- Ejecución de controles y evidencias asociadas.
- Reporte mensual consolidado a Riesgo Operacional.
Comentarios (0)
- Todavía no hay comentarios en este documento.