Procedimiento de Control de Accesos V4

2. Alcance

Aplica a todas las unidades de negocio de Proyectum en Chile, incluyendo servicios operados para clientes externos y funciones de soporte interno.

• Procesos operativos de BPO y sus plataformas de soporte.
• Proveedores críticos y terceros con acceso a información de clientes.
• Actividades de control, monitoreo y reporte asociadas.

3. Responsabilidades

La responsabilidad de mantención documental recae en Javier Gonzalez, mientras que la aprobación formal corresponde a Esteban Yañez.

• Gerencia de Operaciones: velar por la aplicación efectiva en terreno.
• Riesgo y Cumplimiento: revisar la vigencia y proponer actualizaciones.
• Jefaturas de área: difundir el documento y capacitar a sus equipos.

4. Procedimiento

Las actividades se ejecutan de forma secuencial y quedan registradas en las herramientas corporativas definidas para cada etapa.

La próxima revisión formal está programada para el 20-11-2026; cualquier cambio anticipado debe pasar por el flujo de aprobación de Proyectum Docs.

• Identificación del evento o solicitud por parte del área responsable.
• Registro y clasificación según criticidad en la matriz vigente.
• Ejecución de controles y evidencias asociadas.
• Reporte mensual consolidado a Riesgo Operacional.